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    必威体育雅安市必威体育2019年决算和 2020年上一阶段财政预算执行情况的报告

    发布单位: 区财政局 发布时间: 2020-09-02 10:33 浏览次数: 字体: [ ] 收藏

    2020年8月27日在雅安市必威体育第二届人大代表大会常务委员会

    第三十六会议上

    雅安市必威体育财政局局长  周江群

    雅安市必威体育人民代表大会常务委员会:

    受区人民政府委托,现将雅安市必威体育2019年财政决算和2020年上一阶段财政预算执行情况向区人大常委会报告,请予审议。

    一、2019年财政决算情况

    2019年,全区财政部门在区委、区政府的坚强领导下,在区人大的大力支持与监督下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,落实“六稳”部署,紧扣深化供给侧结构性改革,落实减税降费政策、兜牢“三保”底线,着力打好三大攻坚战,财政运行情况总体平稳。

    (一)一般公共预算决算情况

    2019年区级一般公共预算收入22,168万元,完成预算的101.59%,增长10.23%。加上级补助收入113,418万元、上年结转结余203万元、调入资金150万元、债务转贷收入2,573万元、调入预算稳定调节基金2,000万元,收入总量140,512万元。全区一般公共预算支出128,767万元,完成预算的98.34%,加上上解上级支出9,084万元、债务还本支出134万元、安排预算稳定调节基金348万元,支出总量为138,333万元。收入总量减去支出总量后,全区结转结余资金2,179万元,全部按政策规定结转下年继续安排使用。

    与区二届人大四次会议报告的执行数相比,上级补助收入增加1,978万元,债务转贷收入增加14万元,品迭后2019年结转结余资金增加1,992万元。

    (二)政府性基金预算决算情况

    2019年实现政府性基金收入预算28,300万元,完成预算的100%,加上级补助1,512万元、省级转贷地方政府债券收入5,800万元、上年结转10万元,收入总量为35,622万元。政府性基金支出总量35,622万元,其中:偿还地方政府专项债务12,940万元后支出22,682万元。收入总量减去支出总量和偿还地方政府专项债务后,实现收支平衡。

    与区二届人大四次会议报告的执行数相比,政府性基金预算结余不变。

    (三)国有资本经营预算决算情况

    区级国有资本经营预算收入230万元,完成预算的102.22%。国有资本经营预算支出75万元、调入一般公共预算收入150万元,年终结余5万元。

    与区二届人大四次会议报告的执行数相比,国有资本经营预算结余不变。

    (四)社会保险基金预算决算情况

    区级社会保险基金收入7,292万元,加上年结余9,331万元,总收入16,623万元。社会保险基金预算支出5,396万元。总收入减去当年支出5,396万元后,年终滚存结余11,227万元。

    与区二届人大四次会议报告的执行数相比,社会保险基金预算结余不变。

    (五)2019年预算执行效果和落实区人大决议情况

    2019年,全区财政部门认真落实区二届人大三次会议预算决议要求,全面贯彻《中华人民共和国预算法》,坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,全面落实积极的财政政策并加力提效,财政预算执行情况整体较好,为经济社会发展提供了有力保障。

    一是积极落实减税降费政策。坚持把落实好减税降费政策作为一项政治任务来抓,切实减轻企业和个人负担,全年减税降费12,355万元。继续清理规范地方收费项目,及时向社会公布目录清单,切实让企业和人民群众享受到政策红利。

    二是多方努力广开财源。正确处理减税降费与依法征收的关系,努力克服减税降费政策对财政增收的影响,深入推进综合治税,强化税收征管风险评估,做到“抓大不放小”。深入研究政策,加强对上沟通衔接,全年争取上级补助收入113,418万元,有力支持了经济社会发展和重点项目建设。

    三是聚焦经济高质量发展。筹集资金24,626万元,支持“1+2+1”产业体系建设。支持成雅工业园区基础设施建设,支持蒙顶山茶北部(黑竹)集中加工区建设,支持省级内贸流通服务业示范县项目建设,支持首批农产品加工示范园区建设,支持民营经济健康发展,降低融资费用。支持中小企业、制造业发展,支持茶叶加工企业转型升级,支持企业争创名优品牌,提升产品竞争力。支持企业拓展市场、参加西博会等重大活动,聚力东进融入,促进开放合作。

    四是保障精准扶贫乡村振兴。2019年全区到位财政专项扶贫资金3,457万元。完善四项扶贫基金管理办法,提升基金使用成效。健全乡村振兴财政投入保障机制,全区投入39,566万元,有效推进农村基础设施建设和生态整治,持续改善农业农村生态环境,不断打造绿水青山的美丽乡村。支持农村人居环境整治三年行动,全面推广农村垃圾治理“高岗村模式”,加快推进“厕所革命”,促进幸福美丽新村建设。

    五是民生社会保障持续改善。2019年全区民生相关支出91,810万元,占一般公共预算支出的71.3 %。筹集资金20,310万元,支持做好民生实事项目人大代表票决制工作。支持引进成都市实验小学雅安校区落户名山和与成都市树德实验中学初步达成教育资源应用服务联盟,实现群众在家门口享有优质教育资源。将低保兜底扶贫对象和建档立卡贫困人员纳入城乡居民基本医疗保险。支持成都医学院第一附属医院托管区人民医院工作,支持区中医医院与省第二中医院合作,支持区人民医院托管百丈镇中心卫生院工作,引导优质医疗资源下沉。

    六是切实加强风险防控。制定实施防范经济、财政运行风险“1+8”工作方案。健全地方政府性债务风险应急处置工作机制。债务风险整体可控,有效遏制隐性债务增量,有序稳妥化解存量,全年共筹集资金偿还地方政府债务本息14,981万元,隐性债务“只减不增”,兑现了区委、区政府向市委、市政府的承诺。

    七是强化财政监督管理。持续开展贯彻落实中央八项规定精神、严肃财经纪律和“小金库”专项治理、会计监督等检查。加强扶贫资金动态监管,对各级各类财政扶贫资金的分配、下达、支付及项目资金绩效目标执行等情况进行逐环节全流程监控,实施财政扶贫资金专项库款保障管理。开展减税降费政策措施实施效果监督检查,推动各项减税降费政策措施切实落实到位。通过雅安市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”发放监管系统发放29个项目、6,545万元、20.47万人次,提前一个月实现通过社会保障卡“一卡通”发放惠民惠农财政补贴资金的全省统一发放要求。对全区19个部门预算项目、15个部门整体支出目标、5个政府购买项目开展绩效评价工作,评价项目资金总量74,539万元。向区人大常委会报告国有企业资产管理情况。主动接受区人大代表和区政协委员的监督指导,积极听取和吸纳代表、委员提出的宝贵意见,进一步改进财政工作,实现人大代表建议和政协委员提案办结率、满意率“双100%”。

    在看到成绩的同时,我们也要清醒地认识到,当前财政运行和财政工作中还存在一些不容忽视的困难和问题。比如,减税降费政策力度空前。包括个税专项附加扣除、小微企业普惠性减税以及深化增值税改革等各项政策的正式落地,使得个人所得税、增值税以及增值税附征的城建税等税种均有大幅下滑,必威体育税收收入逆势增长的压力前所未有,迎来巨大挑战;财政收入增速与财政支出刚性增长矛盾加剧,化解的办法和措施需要创新;预算绩效管理较为薄弱,绩效结果运用还需强化等。对于这些问题,我们将高度重视,深入分析原因,采取有力措施,认真加以解决。

    二、2020年1至6月收支预算变动及执行情况

    (一)一般公共预算收支预算变动及执行情况

    区二届人大四次会议批准的区级一般公共预算收入预算为24,052万元,1至6月未发生变动。区二届人大四次会议批准的全区一般公共预算支出预算为84,394万元,加上上年结转结余2,179万元、上级财政增加各项专项补助和转移性支付补助13,575万元,全区支出预算变动为100,148万元。

    1至6月,全区一般公共预算收入12,094万元,完成预算的50.28%(其中税收收入9,304万元,非税收入2,790万元),较上年同期增加962万元,增长8.64%。全区一般公共预算支出71,577万元,完成预算的71.47%,较上年同期增加4,683万元,增长7%。

    (二)政府性基金收支预算变动及执行情况

    区二届人大四次会议批准的区级政府性基金收入预算30,000万元,1至6月未发生变动。区二届人大四次会议批准的全区政府性基金支出预算为30,000万元,加上级补助1,610万元,债务转贷收入15,700万元,全区支出预算变动为47,310万元。

    1至6月,政府性基金收入24,195万元,完成预算的80.65%,较上年同期增加15,395万元,增长174.94%。政府性基金支出31,781万元,完成预算的67.18%,较上年同期增加14,192万元,增长80.69%。

    (三)国有资本经营收支预算变动及执行情况

    区二届人大四次会议批准的全区国有资本经营收入预算为240万元,加上年结余5万元,收入总量为245万元。国有资本经营预算支出预算为95万元,国有资本经营预算收入调入一般公共预算收入150万元。1至6月收支预算总额均未发生变动。

    1至6月,全区国有资本经营预算无收入,主要是由于按规定区属国有企业根据上一年度审计的财务决算数据计算国有资本收益,并经主管部门和财政局审核后上缴,目前正在积极组织上缴。对应也无支出。

    (四)社会保险基金收支预算变动及执行情况

    区二届人大四次会议批准的全区社会保险基金收入预算为7,665万元、支出预算为5,400万元,1至6月均未发生变动。

    1至6月,全区社会保险基金收入6,038万元,完成预算的78.77%,较上年同期增加50万元,增长0.84%。全区社会保险基金支出2,721万元,完成预算的50.39%,较上年同期增加25万元,增长0.93%。

    以上2020年1至6月全区收支预算变动及执行情况,请予审议。

    主任、各位副主任、各位委员:

    2020年是“十三五”规划的收官之年,也是全面建成小康社会的决胜之年。受突如其来新冠肺炎疫情的影响,全区经济下行压力明显加大。全区财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,主动变压力为动力,勇于攻坚克难,统筹推进疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作,落实“六保”任务,确保各项工作目标顺利实现。

    一是全力以赴抓好收入,确保圆满完成全年收入任务。继续千方百计支持必威体育实体经济发展,培植新税源;做好招商引资工作,增加税源;加强综合治税工作,强化税收征管,做到应收尽收,确保财政收入稳定增长、持续增长,圆满完成全年收入任务。

    二是切实加强库款管理,确保兜牢兜实基层“三保”底线。严格控制库款支出,优先用于保工资、保运转、保基本民生以及疫情防控、做好“六稳”工作和落实“六保”任务等重点支出。

    三是防范化解重大风险,确保债务管理更加规范。坚持底线思维,研究制定应对措施预案。严格执行地方政府债务限额管理,积极争取新增债务限额,优先支持在建项目和补短板项目建设,争取再融资债券缓解支出压力,坚决遏制隐性债务增量,有序稳妥化解存量,切实加强隐性债务风险管控。

    四是持之以恒争取资金,确保有必威体育资金落户名山。密切关注中央、省、市政策导向,继续把争取上级项目和资金支持作为重点工作抓好抓实,积极主动做好对上沟通汇报,努力争取必威体育项目资金落户名山。

    五是不折不扣执行政策,确保直达资金惠企利民。进一步加强各项中央直达资金的分配、拨付、使用监督管理,建立常态化的监督机制,紧密跟踪资金使用情况,提高资金使用绩效,确保各项直达资金更好落实到基层、直接惠企利民。

    主任、副主任、各位委员:我们将在区委的正确领导下,诚恳接受区人大常委会的依法监督,认真落实本次会议审议意见,围绕做好“六稳”工作、落实“六保”任务,扎实做好财政工作,努力完成全年预算目标,为确保与全国同步全面建成小康社会,为建设宜居宜业宜养宜商的“中国茶都”,作出新的更大贡献。

    主办:中共雅安市必威体育委 雅安市必威体育人民政府 承办:雅安市必威体育电子政务网络管理中心(0835-3235026)

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